上海松江区佘山镇湛蓝残疾人服务中心2016年部门决算
基本情况说明
一、单位基本情况
（一） 机构设置、职能
我中心主要履行的公共职能包括：
1．贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和规定，收集、反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2．负责残疾人劳动就业服务工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工情况调查，发布残疾人就业信息，开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍等工作。
3．开展残疾人职业技能竞赛、文化艺术及体育活动。
4．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，按有关政策协助开展残疾人按比例安排就业及残疾人就业保障金征收工作。
5．扶持、鼓励残疾人创办经济实体、服务实体和开展社会经济活动，为残疾人从事生产经营活动提供有关服务。
6．协助做好残疾人辅助器具适配供应、居家无障碍环境改造工作以及残疾人辅助器具服务救助项目等工作。
7．开展康复技术人员培训，推动残疾人社区康复服务，指导残疾人托养机构开展工作。
8．做好盲人按摩行业指导工作。
9．承办上级交办的其他工作任务。
根据单位的主要职能内设5个部、室。
各部、室主要职能分别是：
1．办公室
负责中心文秘、档案、人事、财会、后勤管理等工作，承担党务、工会、共青团、妇女和计划生育等工作。
2．康复指导服务部
协助开展残疾人状况调查和社区康复服务，培训康复技术人员，为残疾人提供康复服务指导；指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练；开展肢体训练、智残训练；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治康复；协助做好聋儿听力言语和指导聋儿语训的业务工作；协助做好辅助器具供应服务工作，开设残疾人用品用具供应专柜，组织货源；开展信息、辅导器材技术咨询、维修服务。
3．劳动就业指导部
负责对我市残疾人进行劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；协助推进残疾人按比例就业及残疾人就业保障金征收工作；指导残疾人托养机构开展工作；开展残疾职业技能竞赛活动；帮助残疾创办经济实体、从事生产经营活动；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。
4．盲人按摩指导部
负责盲人按摩行业指导工作，协助制订盲人按摩事业发展规划和年度计划；指导协调盲人按摩技能培训工作，为盲人按摩人员从业、就业指导供咨询、指导和服务；开展盲人按摩学术活动和实用性科研工作，做好盲人保健按摩机构年检等工作。
5．文艺体育部
开展残疾人各类文化艺术和体育活动，负责残疾人文化艺术和体育代表队组队、训练、比赛、演出和日常管理等工作。
（二）人员构成情况
市残疾人服务中心编制人数16名，其中行政编制0名；事业编制16名；不占编情况0名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名；雇员指标0名。
2016年在职人员13名，其中行政编制0名，事业编制13名，归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名；离岗退养0名，离岗进修0名，长期病假0名；离退休1名，政府雇员0名，临工0名。
二、预算执行情况
2016年年初预算数为546.26万元。
2016年收入决算486.12万元，其中：财政拨款收入486.12万元，其他收入0万元。2015年收入决算数为392.38万元，2016年比2015年收入决算数增长23.89%。
2016年支出决算486.12万元，其中：财政拨款支出486.12万元，其他收入支出0万元。2015年支出决算数为392.38万元，2016年比2015年支出决算数增长23.89%。
2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出205.23万元，占42.22%，其中：工资福利支出147.51万元，对个人和家庭的补助41.81万元，商品和服务支出15.26万元，其他资本性支出等支出0.65万元；项目支出决算280.89万元，占57.78%，主要支出项目有残疾人文体经费49.43万元、残疾人职业培训经费16.78万元、推荐残疾人就业专项经费9万元等。
三、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共2.24万元，年初预算总额8万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费6元，公务接待费2万元。2015年“三公”经费支出总额为3.2万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排人员出国团组0个、0人次。与2015年度相比无增减变化。
（二）公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出2.24万元，平均每辆1.12万元。与2015年度相比减少0.96万元。
（三）公务接待费支出0万元。与2015年度相比减少了0.12万元。
四、运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出15.93万元，比2015年减少23.58万元，降低59.68%。主要原因是：2016年度运行经费只包含基本运行费，而2015年度运行经费包含了物业管理费10.94万元，且2015年度培训办公大楼搬迁购置了一批办公设备及办公场所进行了维修维护。
五、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额54.46万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.46万元。授予中小企业合同金额54.46万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同54.46金额元，占政府采购支出总额100%。
六、国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，我中心共有车辆2辆，其中，1辆为一般公务用车，1辆为其他用车，其他用车主要是用于日常开展残疾人活动时物品的搬运；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
我中心2016年无绩效评价的民生项目和重点支出项目。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政拨付的资金。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共公务支出（项）：反映其他用于一般公共服务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
其他支出（类）彩票公益金及以对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上海松江区佘山镇湛蓝残疾人服务中心
2017年10月7日
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